¿Cómo introducir los gastos en Factura directa? Cualquier empresa, indiferentemente de producto que distribuya u ofrezca a sus clientes, necesita recurrir a los proveedores. Por ejemplo, una empresa que se dedique a la producción de postres necesitará un proveedor de los ingredientes. Por lo tanto, cuando se trabaja con grandes cantidades es necesario contactar con los proveedores utilizando planillas o formularios sencillos.
En Factura Directa encontrarás una interfaz bastante comprensible y fácil de utilizar para generar tu planilla de solicitud de gastos, con la cual se reflejará adecuadamente la relación de gastos con el o los proveedores.
Los gastos en Factura Directa
El éxito de la empresa lo garantiza un adecuado control de los procedimientos y por supuesto del dinero. Por lo tanto, es necesario saber cómo se maneja el flujo de caja dentro de la empresa, incluyendo lo que ingresa lo que sale y lo que se invierte.
A la hora de comprar o adquirir productos a proveedores, por ejemplo, es ideal saber adecuadamente cómo se manejan los gastos. Por lo que a través de Facturas directa es posible recurrir a un apartado dedicado a este procedimiento.
Indicaciones para ingresar los gastos en Factura Directa.
- Ingresa al software y dirígete hacia la columna lateral localizada en la parte derecha de la interfaz del programa y presiona sobre el botón Introducir gasto.
- La parte central del programa te mostrará dos opciones; Proveedor no especificado o Crear proveedor nuevo. Una vez elegida cualquiera de las opciones presiona en Continuar.
- Automáticamente se desplegará la planilla para crear y detallar. Si has elegido la opción Proveedor existente, estará activa una casilla para que ingreses los detalles de dicho proveedor, como su nombre, registro de información fiscal, código, entre otros.
- Más abajo aparecerán las casillas para ingresar la fecha, el número de la factura y la categoría. En esta última podrás optar por modificar categorías. Las categorías se utilizan para clasificar los productos que son suministrada por los proveedores. Por ejemplo, si tu empresa trabaja con productos farmacéuticos podrás crear categorías para fármacos qué son relajantes musculares o fármacos antibióticos.
- Más abajo podrás seleccionar la casilla Impuestos no deducibles. Sino la seleccionas se activará la casilla Importe neto para que la incluyas. Esta involucra las casillas adicionales para ingresar el impuesto y retenciones, base imponible, porcentaje e importe y se refleje debajo de esta planilla el importe total.
- Más abajo encontrarás la opción Cambiar la moneda, si el proveedor trabaja con divisas diferente.
- También estará disponible una casilla de descripción para colocar alguna información sobre producto del proveedor.
- Más abajo estará disponible la casilla para colocar la fecha de vencimiento.
- Por último, podrás añadir algún documento en la sección Documentos adjuntos como algún archivo de texto o PDF.
- Cuando hayas finalizado la inclusión de toda la información necesaria, presiona el botón Guardar que estará disponible tanto en la esquina superior derecha como la esquina superior izquierda de esta planilla.